Бюджет

Информация об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 9 месяцев 2015 года»
Доходы.

На 9 месяцев 2015 года собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозировались в объеме 2 623 255 тыс. рублей, фактическое поступление собственных доходов составило 2 807 274 тыс. рублей или 107,0 процента, что в денежном выражении составляет 184 019 тыс. рублей.

Выполнение плановых назначений обеспечено по всем основным доходным источникам, кроме налога на доходы физических лиц. Не достижение прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц составило 1 651 тыс. рублей при плане 750 700 тыс. рублей.

Поступление межбюджетных трансфертов составило 3 018 983 тыс. рублей при плане 3 245 222 тыс. рублей, или 93 процентов. Отклонение от плана на 226 239 тыс. рублей объясняется получением трансфертов в объемах, соответствующих фактической потребности главных распорядителей бюджетных средств.

Общий объем доходов за 9 месяцев текущего года в бюджет городского округа «Город Белгород» составил 5 826 257 тыс. рублей.

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года рост поступления доходов в текущем периоде составляет 111,5 процента, или в абсолютном значении больше на 601 003 тыс. рублей.

Расходы.
Бюджет городского округа «Город Белгород» по расходам за 9 месяцев 2015 года, с учётом полученных из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, исполнен на 64,1 процента от плановых назначений 2015 года и на 95,9 процента от назначений 9 месяцев 2015 года.

При годовом плане 9 504 817 тыс. рублей фактические расходы составили 6 096 602 тыс. рублей, из них расходы за счет налоговых и неналоговых доходов – 3 095 267 тыс. рублей или 99,5 процента от плановых назначений 9 месяцев текущего года.

В первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, питание, оплату коммунальных услуг, оказание социальной помощи отдельным категориям граждан.

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы на образование – 49% и социальную политику – 18,3 %.

В разрезе отраслей исполнение сложилось следующим образом.
Расходы бюджета городского округа «Город Белгород» по разделу «Общегосударственные вопросы» за отчетный период составили 369 910 тыс. рублей, что составляет 72,9 процента годового плана, исполнение бюджетных назначений за счет налоговых и неналоговых доходов составило по данному разделу 299 373 тыс. рублей.

За счет ассигнований вышеуказанного раздела обеспечивается функционирование органов местного самоуправления, избирательной комиссии, управления ЗАГС администрации города, Контрольно-счетной палаты города Белгорода, МКУ «Гараж администрации города».

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» осуществлялось финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015–2020 годы».

Ассигнования освоены на 77,2 процента. При годовом плане 131 712 тыс. рублей фактические расходы составили 101 651 тыс. рублей

Расходы по разделу «Национальная экономика» за 9 месяцев 2015 года составили 969 466 тыс. рублей при годовом плане 1 610 812 тыс. рублей, или 60,2 процента годового плана, и к плановым назначениям 9 месяцев 2015 года 99,3 процента.

Объем финансирования транспортных предприятий за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа сложился в сумме 54 969 тыс. рублей, из них направлено:

— субсидии на компенсацию затрат перевозчикам электротранспортом – 42 542 тыс. рублей;

— на субсидирование процентных ставок за пользование банковскими кредитами, привлеченными МУП «Городской пассажирский транспорт» на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок – 7 445 тыс. рублей;

— на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 18.02.2008г. № 29-пп – 3 849 тыс. рублей;

— на организацию проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 06.04.2015г. №137пп – 1 133 тыс. рублей.

На капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям направлено 826 707 тыс. рублей.

По отрасли «Жилищно – коммунальное хозяйство» финансирование за отчетный период составило 264 445 тыс. рублей, что составляет 66,5 процента годовых назначений, за счет налоговых и неналоговых доходов плановые показатели освоены на 99,8 процента.

За период январь-сентябрь 2015 года на капитальные вложения по жилищно-коммунальному хозяйству направлено 21 553 тыс. рублей.

Удельный вес затрат на благоустройство города составляет 64,4 процента общеотраслевых расходов или 170 415 тыс. рублей.

По разделу «Образование» осуществлялось финансирование мероприятий в рамках принятых муниципальных программ.

Финансирование расходов производилось как за счет собственных средств бюджета, так и средств вышестоящих бюджетов.

Исполнение бюджета городского округа за отчетный период 2015 года по данному разделу составило 2 987 642 тыс. рублей или 99,7 процента от плановых назначений 9 месяцев 2015 года, исполнение за счет налоговых и неналоговых доходов составило 99,8 процента.

МКУ УКС администрации города за отчетный период по данной отрасли освоено 126 399 тыс. рублей.

По разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 198 727 тыс. рублей расходы бюджета городского округа составили 131 972 тыс. рублей, или 66,4 процента годовых назначений, и 98,8 процента плановых назначений 9 месяцев 2015 года.

МКУ УКС администрации города за январь-сентябрь текущего года по отрасли «Культура, кинематография» освоено 6 788 тыс. рублей.

На осуществление деятельности в сфере «Здравоохранение» за отчетный период направлено 50 142 тыс. рублей, что составляет 61,8 процента годового плана. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения осуществлялось в основном за счет средств субвенций из вышестоящего бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения. Исполнение за счет собственных средств бюджета составило 99 процентов.

По отрасли «Социальная политика» финансирование из бюджета городского округа при годовом плане 1 782 418 тыс. рублей составило 1 116 894 тыс. рублей или 62,7 процента к годовому плану. Исполнение расходов за счет собственных средств бюджета городского округа «Город Белгород» составило 97,2 процента.

Расходы на осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Белгорода за отчетный период составили 11 411 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Социальное обслуживание населения» составили 112 167 тыс. рублей или 71,5 процента к годовым назначениям, по подразделу «Социальное обеспечение населения» расходы сложились в объеме 808 934 тыс. рублей при годовом плане 1 338 498 тыс. рублей, или 60,4 процента.

 На социальную помощь в сфере охраны семьи и детства из средств бюджета выделено 165 818 тыс. рублей, расходы по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» составили 18 564 тыс. рублей.

Расходы на выполнение мероприятий по физической культуре и спорту по разделу «Физическая культура и спорт» за отчетный период составили 19 619 тыс. рублей при годовом плане 39 356 тыс. рублей, или 49,9 процента. Расходование средств осуществляется в основном в рамках реализации муниципальной программы «Спорт для всех» на 2015–2020 годы».

По разделу «Средства массовой информации» расходы за отчетный период составили 21 213 тыс. рублей или 76,1 процента от плановых назначений.

Средства профинансированы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие благоприятной информационной среды на территории города Белгорода» муниципальной программы «Муниципальное управление и развитие солидарного общества на 2015–2020 годы».

На обслуживание внутреннего муниципального долга за январь-сентябрь текущего года из бюджета городского округа «Город Белгород» выделено 63 648 тыс. рублей.